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发布时间:2019-08-23 发布单位: 办公室
目录
 
第一部分  单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分  2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、预算绩效情况
十、其他重要事项
第四部分  名称解释
 
 

       第一部分  单位概况
       一、主要职能
       中国国际贸易促进委员会亿客隆app下载分会是中国国际贸易促进委员会的分支机构,属联合性社会团体,是由亿客隆app下载经贸界有代表性的人士、企业、协会和团体组成的全省民间对外经济贸易组织。其主要职能是:(一)开展全省对外贸易、经济合作和文化、技术、金融等交流的促进工作,为全省企业提供国际联络、国际展览、国际培训及国际经贸法律、信息、经贸业务代理服务。(二)开展全省国际招商引资的促进工作,参与全省大型的招商引资活动,协助省政府承办招商会、洽谈会。(三)开展同世界各国、各地区经济贸易界、商协会和其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作,邀请和接待外国经济贸易界人士和代表团组来湘访问;组织亿客隆app下载经济贸易、科学技术代表团、企业家代表团、贸促会(商会)代表团和省政府授权组织的高级代表团出国(境)访问和考察;有选择地在国(境)外设立代表处、联络处及常驻代表处;组织、参加或与国外相应机构联合召开国际会议。(四)负责全省出国举办经济贸易展览会的归口受理、报批工作;代表亿客隆app下载参加国际展览局活动,参与以省政府名义在国(境)外主办湖南经贸展览会的组织工作;负责指导、协调和管理亿客隆app下载展览业协会。(五)开展国内外民间经济贸易有关调查研究和经济贸易信息的搜集整理、传递和发布工作。(六)指导、协调省内各地方贸促分支机构、行业支会和县(市)国际商会工作。(七)为国内外经贸企业和组织提供有关国际经贸、金融、投资、技术转让等方面的法律咨询工作;在中国国际商会有关组织的指导下,调解涉外经贸纠纷,接受委托代理国际经济贸易仲裁,受理海事仲裁事务。出具亿客隆app下载出口商品原产地证明书,签发和认证对外贸易和海上货运业务的文件及单证。(八)承办省委、省政府交办的其他事项。
       二、部门机构设置及决算单位构成
       (一)内设机构设置。
       分会1996年正式单列为正厅级机构,全额财政拨款单位,人员参照公务员管理。机关内设五部一室,下设亿客隆app下载贸促会国际交流中心一个二级事业单位,是经省人事厅审批的公益二类事业单位。
       分会现有编制57人,实有人数56人,其中厅级干部6人,处级干部25人,其他18人,在职工勤人员7人。2018年实有人数56人,较2017年(53人)增加3人,主要原因是:2018年军转安置3人,转任1人,新录入公务员2人,辞退1人,在职转退休2人。退休人员29人(其中厅级干部8人,处级干部20人,其他1人)。
       (二)决算单位构成。
       2018年部门决算公开构成:中国国际贸易促进委员会亿客隆app下载分会只有本级决算。
       第二部分  2018年度部门决算表
       部门决算共8张表格,包括:收支总表3张,即《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》;财政拨款收支表5张,即《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。(公开表格附后)
       第三部分  2018年度部门决算情况说明
       一、2018年度收入支出决算总体情况
       1、收入情况:分会本级2018年收入总计3189.13万元(其中:本年收入3096.76万元、年初结转和结余92.37万元),较2017年(2862.87万元)增加326.26万元, 增加幅度11.39%,主要原因是公务员正常增资、公用经费追加、2018年分会承办第四届对非投资论坛等经贸活动。
       2、支出情况:分会2018年支出总计2945.46万元,较2017年(2,724.04万元)增加221.42万元,增加幅度8.13%,主要原因是人员工资提标、办公室维修整治、经贸活动增加等。
       3、年末结转和结余情况:2018年压减一般性开支,导致结余经费支出增加;分会2018年年末结转和结余243.67万元,较2017年(138.83万元)增加104.84万元,增加幅度75.52%,主要原因是2018年分会压缩经贸活动开支导致当年项目经费有所下降。 
       二、2018年度收入决算情况
       分会本级2018年收入为3096.76万元,全部为财政拨款收入,其中:
       1、一般公共服务支出收入2749.16万元,占全年收入88.78%,分别是:招商引资收入1060.80万元,占全年收入34.26%;民族事务中行政运行收入24.20万元,占全年收入0.78%;群众团体事务中行政运行收入1484.16万元,占全年收入47.93%;其他群众团体事务支出收入180万元,占全年收入5.81%。
       2、社会保障和就业支出收入180.03万元,占全年收入5.81%,分别是:未归口管理的行政单位离退休收入96.32万元,占全年收入3.11%;机关事业单位基本养老保险缴费支出收入83.71万元,占全年收入2.70%。
       3、商业服务等支出收入78.45万元,占全年收入2.53%,主要是:其他涉外发展服务支出收入78.45万元,占全年收入2.53%。
       4、住房保障支出收入89.12万元,占全年收入2.88%,主要是:住房公积金收入89.12万元,占全年收入2.88%。
       三、2018年度支出决算情况
       分会本级2018年支出合计2945.46万元,其中:基本支出1692.26万元,占全年支出57.45%;项目支出1253.20万元,占全年支出42.55%。分别是:
       1、一般公共服务支出2583.65万元,占全年支出87.72%,分别是:招商引资支出984.45万元,占全年支出33.42%;民族事务中行政运行支出20.93万元,占全年支出0.71%;群众团体事务中支出1387.02万元,占全年支出47.09%;其他群众团体事务支出191.26万元,占全年支出6.49%。
       2、社会保障和就业支出195.20万元,占全年支出6.63%,分别是:未归口管理的行政单位离退休支出82.83万元,占全年支出2.81%;机关事业单位基本养老保险缴费支出112.37万元,占全年支出3.82%。
       3、商业服务等支出77.49万元,占全年支出2.63%,主要是:其他涉外发展服务支出77.49万元,占全年支出2.63%。
       4、住房保障支出89.12万元,占全年支出3.03%,主要是:住房公积金支出89.12万元,占全年支出3.03%。
       四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况
       1、收入情况:分会本级2018年财政拨款收入总计3189.13万元,较2017年(2862.88万元)增加326.25万元。其中:2018年基本支出拨款收入1817.52万元,较2017年(1493.98万元)增加323.54万元,主要是公务员正常增资和公用经费追加;项目支出拨款收入1371.61万元,较2017年(1368.90万元)增加2.71万元,主要是分会承办第四届对非投资论坛等重大经贸活动。
       2、支出情况:分会本级2018年一般公共预算财政拨款支出总计2945.46万元,较2017年(2724.03万元),增加221.43万元,增加幅度8.13%。其中:2018年基本支出1692.26万元,较2017年(1418.89万元)增加273.37万元,上涨幅度为19.27%,上涨原因主要为人员工资提标、办公室维修整治等;2018年项目支出1253.20万元,较2017年(1305.15万元)减少51.95万元,下降幅度为3.98%,主要原因均为分会压缩经贸活动导致项目经费规模减少。
       3、年末结转和结余情况:分会本级2017年年末结转和结余138.83万元,经分会申请,财政厅同意,以湘财预函 [2018]4号指标文,收回部分结余资金总额46.48万元,调整后,2018年年初结转和结余资金总额为92.37万元。2018年年末结转和结余243.67万元。
       五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
       1、财政拨款支出决算总体情况
       分会本级2018年财政拨款支出数总计2945.46万元,较2017年(2,724.04万元)增加221.42万元,增加幅度8.13%。2018年基本支出1692.26万元,较2017年(1418.89万元)增加273.37万元,主要原因为人员工资提标、办公室维修整治等;2018 年项目支出1253.20万元,较2017年(1305.15万元)减少51.95万元,主要原因是压缩经贸活动。
       2、财政拨款支出决算结构情况
       分会本级2018年支出合计2945.46万元,其中:招商引资支出984.45万元,占全年支出33.42%;民族事务中行政运行支出20.93万元,占全年支出0.71%;群众团体事务中支出1387.02万元,占全年支出47.09%;其他群众团体事务支出191.26万元,占全年支出6.49%。未归口管理的行政单位离退休支出82.83万元,占全年支出2.81%;机关事业单位基本养老保险缴费支出112.37万元,占全年支出3.81%。其他涉外发展服务支出77.49万元,占全年支出2.63%。住房公积金支出89.12万元,占全年支出3.03%。
       3、财政拨款支出决算具体情况
       分会本级2018年年初预算数2575.30万元,年中追加预算521.46万元,年初结转和结余92.37万元,全年收入3189.13万元;全年支出合计2945.46万元,较年初预算数(2575.30万元)增加307.16万元,主要原因是人员工资提标、办公室维修整治、经贸活动增加等;年末结转和结余243.67万元。
       具体为:招商引资收入1098.06万元(年初预算数1060.80万元,年初结转和结余37.26万元),支出数984.45万元,较年初预算数(1060.80万元)减少76.35万元,主要原因是压减经贸活动开支,结余113.61万元;民族事务中行政运行收入24.20万元,支出20.93万元(年初无预算,经批准调整科目),结余3.27万元;群众团体中行政运行收入1495.51万元(年初预算数1484.16万元,年初结转和结余11.35万元),支出1387.02万元,较年初预算数(1484.16万元)减少97.14万元,主要原因是压减日常公用开支,结余108.49万元;其他群众团体事务收入195.10万元(年初预算数180万元,年初结转和结余15.10万元),支出数191.26万元,较年初预算数(180万元)增加11.26万元,主要原因是部分活动增加导致开支相应增加,结余3.84万元;未归口管理的行政单位离退休收入96.32万元(年初预算数96.32万元),支出82.83万元,较年初预算数(96.32万元)减少13.49万元,主要原因是退休人员开支减少,结余13.49万元;机关事业单位基本养老保险缴费收入112.37万元(年初预算数83.71万元,年初结转和结余28.66万元),支出112.37万元;住房公积金收入89.12万元,支出89.12万元。
       六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
       分会本级2018年一般公共预算财政拨款基本支出数1692.26万元,其中:人员经费1195.80万元,占基本支出数70.66%;公用经费496.46万元,占基本支出数29.34%。分别为:
       1、人员经费合计1195.80元,占基本支出数70.66%。一是工资福利支出1118.58万元,占基本支出数66.10%。其中:基本工资266.43万元,占基本支出数15.74%;津贴补贴269.14万元,占基本支出数15.90%;奖金283.41万元,占基体支出数16.75%;机关事业单位基本养老保险缴费125.71万元,占基本支出数7.43%;职业年金缴费3.22万元,占基本支出数0.19%;职工基本医疗保险缴费46.11万元,占基本支出数2.72%;公务员医疗补助缴费30.20万元,占基本支出数1.78%;其他社会保障缴费10.44万元,占基本支出数0.62%;住房公积金83.94万元,占基本支出数4.96%。二是对个人和家庭的补助77.22万元,占基本支出数4.56%。其中:退休费76.73万元,占基本支出数4.53%;生活补助0.49万元,占基本支出数0.03%。
       2、公用经费合计496.46万元,占基本支出数29.34%。一是商品和服务支出462.90万元,占基本支出数27.35%。其中:办公费38.33万元,占基本支出数2.27%;印刷费5.12万元,占基本支出数0.30%;水费1.11万元,占基本支出数0.07%;电费30.70万元,占基本支出数1.81%;邮电费17.88万元,占基本支出数1.06%;物业管理费77.69万元,占基本支出数4.59%;差旅费24.17万元,占基本支出数1.43%;维修(护)费65.66万元,占基本支出数3.88%;租赁费32.87万元,占基本支出数1.94%;会议费5万元,占基本支出数0.30%;培训费2.71万元,占基本支出数0.16%;公务接待费2.15万元,占基本支出数0.13%;劳务费4.05万元,占基本支出数0.24%;委托业务费3.46万元,占基本支出数0.20%;工会经费9.23万元,占基本支出数0.55%;福利费0.74万元,占基本支出数0.04%;公务用车运行维护费16.81万元,占基本支出数0.99%;其他交通费用63.07万元,占基本支出数3.73%;税金及附加费用0.11万元,占基本支出数0.01%;其他商品和服务支出62.03万元,占基本支出数3.67%。二是其他资本性支出33.57万元,占基本支出数1.98%。其中:办公设备购置14.08万元,占基本支出数0.83%;公务用车购置19.48万元,占基本支出数1.15%。
       七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
       1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
       (1)“三公”经费总额及分项与年初预算数比较情况
分会本级2018年“三公”经费年初预算数合计389.19万元,实际支出数合计244.60万元,预算执行率为62.85%。其中:公务接待费预算数为24.80万元,支出数为5.28万元,预算执行率为21.29%;公务车购置及运行维护费预算数为50.73万元,支出数为44.41万元,预算执行率为87.54%;因公出国境费预算数为313.66万元,支出数为194.91万元,预算执行率为62.14%。2018年“三公”经费支出数较年初预算减少144.59万元,主要原因是分会认真贯彻落实厉行节约有关精神,大力压减“三公”经费开支。
       (2)“三公”经费总额及分项与上年决算数比较情况
       分会本级2018年“三公”经费支出数与2017年(526.85万元)减少282.25万元,下降53.57%。其中:
       公务接待费支出数为5.28万元较2017年(35.74万元)减少30.46万元,下降幅度为64.93%;下降原因:承办各项重点经贸活动减少,接待支出较去年有所减少。
       公务车购置及运行维护费支出数为44.41万元,较2017年(32.02万元)增加12.4万元,上涨幅度为38.72%;增加原因:经报批,2018年购置公务用车一辆,导致公务用车购置及运行维护费增加。 
       因公出国境费支出数为194.91万元较2017年(459.08万元)减少264.17万元,下降幅度为57.54%;下降原因:分会压缩经贸活动,导致经费有所减少。
       2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
       公务接待费开支5.28万元,国内公务接待31批次、国内公务接待人数310人次,其中外事接待11批次、外事接待人数137人次。公务用车购置及运行维护费44.42万元,现有公务用车4辆,全部为公务用车运行维护费开支;因公出国(境)数244.61万元,其中因公出国(境)团组数17个、因公出国(境)团人数54人次。
       八、2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
       分会没有2018年度政府性基金预算收入和支出。
       九、2018年度预算绩效情况
      (一)2018年部门重点经贸活动工作计划
       1、2018湖南(欧洲)投资贸易洽谈会系列活动。
       2、2018年国际调解高峰论坛。
      (二)2018年部门预算安排及执行整体情况
       2018年度分会预算收入控制数为2575.30万元,全部为财政拨款,年中追加资金521.46万元,2017年结余资金结转92.36万元,2018年分会部门预算收入总额为3189.12万元;2018年分会部门决算支出总额为2945.46万元;2018年分会预算指标结余243.66万元。2018年分会预算执行率为92.36%。
       (三)部门整体支出使用情况
       1、基本支出:2018年,分会基本支出共计1692.26万元,其中工资福利支出1118.58万元,对个人和家庭的补助支出77.22万元;一般公用支出462.89万元;其他资本性支出33.57万元。
       2、2018年分会专项资金支出总额为:1253.20万元,全部为财政拨款,无其他自筹资金。
       (1)举办或参加境外招商推介活动611.18万元。
       (2)举办或参加境内招商推介活动112.21万元。
       (3)举办或承办大型境内会议、论坛291.75万元。
       (4)接待境内外来访商协会、经贸考察团、企业家代表等开支25.36万元。
       (5)其他支出212.69万元。
       (四)2018年优质优量地完成了重点经贸活动工作,具体情况如下:
       2018年重大经贸活动卓有成效:一是成功举办一批重大经贸活动,取得较好政治经济社会效应。1、成功举办2018湖南(欧洲)投资贸易洽谈会。2、成功举办了2018湖南(北京)军民融合产业推介洽谈会。3、成功组团参与2018香港美食博览会。二是全力推进平台建设,夯实企业国际化经营抓手。1、国家级展会(中国国际轨道交通和装备制造产业博览会)平台即将落地。2、企业国际化经营综合服务平台顺利获批。三是积极推动共建“一带一路”,有效促进国际产能合作。1、积极参与“第四届对非投资论坛”。2、高效组织湘企海外行。3、积极促进湘企对接港澳台。4、构筑贸促大网络。四是创新和优化服务手段,彰显贸促工作成效。1、积极应对中美经贸摩擦。2、提升贸易便利化水平。3、推动开展银企对接。4、做实资政与咨询服务。五是积极稳妥推进改革创新,自身建设取得新成效。1、深化改革取得阶段性成果。2、内部管理创新初见成效。3、党的建设和干部队伍建设得到加强。4、商会凝聚力明显增强。5、扶贫攻坚取得实效。
       分会通过采取项目预算管理、规范会计核算和健全内部约束机制管、内部支出监督机制及年终项目绩效考评相结合的办法,督促项目承办部门务实高效承办活动,优质优量地完成了各项绩效评估指标,全力服务全省开放型经济发展,全省贸促工作呈现蓬勃向上良好态势,为2019年以及今后的工作打下了良好基础。
       十、其他重要事项
       1、机关运行经费支出情况:分会2018年度机关运行经费支出496.46万元,比2017年(379.82万元)增加116.64万元,上升30.71%,上升原因是:
       办公费:2018年支出38.33万元,较2017年(21.51万元)增加16.82万元,上涨幅度为78.22%,主要原因:2018年分会办公室整治购置一些办公桌椅等。
       印刷费:2018年支出5.12万元 ,较2017年(1.88万元)增加3.24万元,上涨幅度为172.28%,主要原因:分会2018年印刷各类资料有所增长。
       电费:2018年支出30.70万元,较2017年(25.71万元)增加4.99万元,上涨幅度19.42%,主要原因:2018年经贸活动多,工作时间增加,导致电费增长。
       水费:2018年支出1.10万元,较2017年增加1.10万元,上涨幅度100%,主要原因:2017年无水费开支。
       邮电费:2018年支出17.88万元,较2017年(8.02万元)增加9.86万元,上涨幅度122.99%,主要原因:2018年邮寄费、网络租赁费等增加,导致开支增长。
       取暖费:2017年支出10.04万元,2018年无此开支。
       物业管理费:2018年支出77.69万元,较2017年(68.17万元)增加9.52万元 ,上涨幅度13.96%,主要原因:增加一名物业工作人员,导致物业管理费开支增加。
       维修费:2018年支出65.66万元 ,较2017年(8.54万元)增加62.97万元 ,上涨幅度2340.94%,主要原因:办公室整治维修,导致维修费增加。
       租赁费:2018年支出32.87万元,较2017年(34.44万元)减少1.57万元,下降幅度4.56%,主要原因是压缩租赁开支。
       会议费:2018年支出5万元,较2017年(0.14万元)增加4.85万元,上涨幅度3236.47%,主要原因:2017年无大型会议开支。
       培训费:2018年支出2.71万元,较2017年(2.06万元)增加0.65万元,上涨幅度31.42%,主要原因:各种业务培训活动增加。
       公务接待费:2018年支出2.15万元,较2017年(3.33万元)减少1.18万元,下降幅度35.42%,主要原因是公务接待减少。
       劳务费:2018年支出4.05万元,较2017年(2.82万元)增加1.23万元,上涨幅度43.66%,主要原因:邀请专家授课次数增加。
       委托业务费:2018年支出3.46万元,较2017年(0.01万元)增加3.45万元,上涨幅度34500%,主要原因:2018年文明创建宣传展示板费开支。
       福利费:2018年支出0.74万元 ,较2017年(25.06万元)减少24.32万元,下降幅度为97.05%,主要原因:2018年退休人员开支减少。
       其他商品和服务支出:2018年支出62.03万元,较2017年(28.54万元)增加33.49万元,上涨幅度117.34%。主要原因是各项开支有所增加,分别为:退休人员参观学习开支和慰问开支8.47万元、房屋改审计咨询服务费2.11万元、扶贫队开支11.43万元、食堂开支25.96万元、其他活动开支14.06万元。
       其他资本性支出:2018年支出33.56万元,较2017年(55.84万元)减少22.28万元,下降幅度为39.90%,主要原因是①其他资本性支出49.99万元,为2017年办公楼零星维修支出,2018年无此支出;②办公设备购置:2018年支出14.08万元,较2017年(5.85万元)增加8.23万元,主要是购置一批办公用品③公务用车购置19.48万元,经报批2018年购置公务用车一辆,2017年无此开支。
       工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税费较上年变化幅度未超过5%,但均在预算内支出。
       2、政府采购支出情况
       2018年分会项目支出共申报政府采购计划1381.77万元,实际支出947.79万元,其中:政府采购货物支出81.59万元、政府采购工程0万元、政府采购服务支出866.20万元。实际支出较2017年(712.08万元)有所提高,其原因是活动增加,且严格按照政府采购目录进行政府采购。
       3、国有资产占用情况
       截止2018年12月31日,分会固定资产总额1,365.61万元,其中房屋2700平方米,资产价值687.59万元,全部为办公用房;车辆4台、资产价值86.26万元,全部为一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备3套,主要是空气调节电器(中央空调),资产价值260.08万元,单位价值100万元以专用设备0台(套);其他固定资产为331.66万元。经报批,2018年部门购置公务用车1辆;购置200万元以上设备0套。
       第四部分  名词解释
       一、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
       二、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
 
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2019年8月19日
 
 
 

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